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累体育vs巴竞技:我市預算單位內控制度執行不嚴格的問題普遍存在

 時間:2019-08-28    來源: 打印

戈亚尼恩vs累体育 www.rmwnh.icu   十八大以來,我市各預算單位普遍制定了比較全面、規范的內控制度,財務管理業務能做到有章可循。但在審計中也發現部分單位內控制度執行不嚴格的問題。

  比如:一是公務卡執行方面,多數單位財務制度都明確規定會議費、招待費、差旅費等支出都應用公務卡結算。但在實際中,仍存在日??獯嫦紙鴝疃卻?、現金報銷費用的問題。二是差旅費報銷方面,差旅費報銷制度中要求差旅費的報銷應及時、票據完整、附件齊全。但個別單位仍存在不及時報銷、不附會議通知、無領導簽批的問題。三是在政府采購制度執行方面,各單位對需要采購的物品及服務、采購的方式等有明確的規定,但個別單位執行時為了方便,未履行政府采購程序、自行詢價采購時未履行合法程序采購的問題。

  審計機關認為,單位領導應高度重視、加強內部管理,使內控制度執行到位。(作者:唐若男 報送:遲明揚)

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